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2016年度政协部门决算公示表

浏览次数:1594   发布时间:2017-10-15 14:55

政协兴宁市委员会2016年部门决算公开

基本情况

 

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

政协兴宁市委员会属于政府机关,财政全额拨款单位。政协机关设5个正科级职能办公室,主要职能是“政治协商、民主监督、参政议政”。

(二)人员构成情况

兴宁市政协机关行政编制人员16名,核定为离退休干部服务人员编制4名,至2016年12月份兴宁市政协机关实有在职人员38人(其中在编人员32人,聘用人员6人),离退休人员42人。

(三)决算年度的主要工作任务

政协兴宁市委员会严格执行财政预决算,遵守各项财经纪律,控制各项费用支出。在保障机关正常运行的情况下,充分发挥政协的职能作用,积极参与市委、市政府“一中心四组团”重点工程的建设。围绕保持经济平稳较快发展和群众关注的热点民生问题进行专题调研,重点协商,积极履行建言献策和民主监督作用,搭建履职平台,切实增强政协工作活力,推动兴宁市经济建设和各项民生发展。

二、收入决算说明

2016年收入决算768.29万元,其中财政拨款收入768.29万元。

三、支出决算说明

2016年支出决算768.29万元,其中,财政拨款支出768.29万元。

2016年财政拨款支出按用途划分,基本支出641.44万元,占84%,其中:工资福利支出338.5万元,对个人家庭补助158.26万元,商品服务支出139.48万元,其他资本性支出5.2万元。项目支出决算126.85万元,占16%,其中:政协会议126.85万元,

四、“三公经费”支出说明

2016年“三公经费”财政拨款共支出19.5万元,具体情况如下:

1、公务用车运行维护费支出7.5万元,政协机关公务车辆共有5辆,平均每辆费用1.5万元,开支比往年略有减少,主要原因是机关加强了对车辆管理和维护。

2、公务接待费用支出12万元,主要用于港澳外地委员、征地拆迁工作和兄弟市县政协来兴调研等工作接待。对比往年接待费有所下降,主要原因是严格执行中央八项规定,控制接待规模和接待标准。

 

 兴宁市政协办公室

 2017年10月15日

收入支出决算总表
          公开01表
部门:政协兴宁市委员会         单位:万元
收入 支出
项    目 行次 决算数 项    目 行次 决算数
栏    次   1 栏    次   2
一、财政拨款收入 1 768.29 一、一般公共服务支出 14 636.33
二、上级补助收入 2   二、外交支出 15  
三、事业收入 3   三、国防支出 16  
四、经营收入 4   四、公共安全支出 17  
五、附属单位上缴收入 5   五、教育支出 18  
六、其他收入 6   六、科学技术支出 19  
  7   七、社会保障和就业支出 20 131.96
  8     21  
本年收入合计 9 768.29 本年支出合计 22 768.29
         用事业基金弥补收支差额 10                   结余分配 23  
         年初结转和结余 11                   年末结转和结余 24  
  12     25  
合计 13 768.29 合计 26 768.29

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表
                  公开02表
部门:政协兴宁市委员会               单位:万元
项    目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 768.29 768.29          
201 一般公共服务支出 636.33 636.33          
20102 政协事务 636.33 636.33          
2010201 行政运行 364.48 364.48          
2010202 一般行政管理事务 64.00 64.00          
2010204 政协会议 126.85 126.85          
2010299 其他政协事务支出 81.00 81.00          
208 社会保障和就业支出 131.96 131.96          
20805 行政事业单位离退休 131.96 131.96          
2080501 归口管理的行政单位离退休 131.96 131.96          
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
                公开03表
部门:政协兴宁市委员会           单位:万元
项    目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 其他
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 768.29 641.44 126.85      
201 一般公共服务支出 636.33 509.48 126.85      
20102 政协事务 636.33 509.48 126.85      
2010201 行政运行 364.48 364.48        
2010202 一般行政管理事务 64.00 64.00        
2010204 政协会议 126.85   126.85      
2010299 其他政协事务支出 81.00 81.00        
208 社会保障和就业支出 131.96 131.96        
20805 行政事业单位离退休 131.96 131.96        
2080501 归口管理的行政单位离退休 131.96 131.96        
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
              公开04表
部门:政协兴宁市委员会             单位:万元
收入 支出
项    目 行次 金额 项    目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏    次   1 栏    次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 768.29 一、一般公共服务支出 15 636.33 636.33  
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 16      
  3   三、国防支出 17      
  4   四、公共安全支出 18      
  5   五、教育支出 19      
  6   六、科学技术支出 20      
  7   七、社会保障和就业支出 21 131.96 131.96  
  8     22      
本年收入合计 9 768.29 本年支出合计 23 768.29 768.29  
年初财政拨款结转和结余 10   年末结转和结余 24      
      一般公共预算财政拨款 11     25      
        政府性基金预算财政拨款 12     26      
  13     27      
合计 14 768.29 合计 28 768.29 768.29  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
          公开05表
部门:政协兴宁市委员会     单位:万元
项    目 本年支出合计 基本支出   项目支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 768.29 641.44 126.85
201 一般公共服务支出 636.33 509.48 126.85
20102 政协事务 636.33 509.48 126.85
2010201 行政运行 364.48 364.48  
2010202 一般行政管理事务 64 64.00  
2010204 政协会议 126.85   126.85
2010299 其他政协事务支出 81 81  
208 社会保障和就业支出 131.96 131.96  
20805 行政事业单位离退休 131.96 131.96  
2080501 归口管理的行政单位离退休 131.96 131.96  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
          公开06表
部门:政协兴宁市委员会     单位:万元
项    目 本年支出合计 人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 641.44 496.76 144.68
201 一般公共服务支出 496.76 496.76  
20102 政协事务 496.76 496.76  
208 社会保障和就业支出 144.68   144.68
         
         
         
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
                      公开07表
部门:政协兴宁市委员会                     单位:万元
2016年度预算数 2016年度决算数
合计 因公出国(境)费   公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行费
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
19.5       7.5 12 19.5       7.5 12
注:2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
                公开08表
部门:             单位:万元
项    目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出   项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计            
               
               
               
               
               
               
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
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