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2017年政协兴宁市委员会决算公开报告

浏览次数:281   发布时间:2018-10-28 10:40

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2017 年政协兴宁市委员会决算公开报告
2
目 录
第一部分 政协兴宁市委员会 概况
一、部门主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 政协兴宁市委员会 2017 年部门决算

一、 收入支出决算总表
二、 收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 政协兴宁市委员会 2017 年部门决算
情况说明
第四部分 名词解释

3
第一部分 政协兴宁市委员会 概况
(一)部门主要职责
政协兴宁市委员会属于政府机关,财政全额拨款单位。主要职能是
“政治协商、民主监督、参政议
政”。
(二)部门决算单位构成
兴宁市政协机关是独立核算单位, 行政编制人员 16 名,核定为离
退休干部服务人员编制 4 名,政协机关设 5 个正科级职能办公室,分别是:
政协办公室,学习委办公室,提案委办公室,文史委办公室,联络委办公
室。至 2017 年 12 月份兴宁市政协机关实有在职人员 37 人(其中在编人
员 31 人,聘用人员 6 人),离退休人员 42 人

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第二部分 政协兴宁市委员会 2017 年部门决算表

一、财政拨款收入 1 945.69 一、一般公共服务支出 26 772.72
二、上级补助收入 2 0.00 二、外交支出 27 0.00
三、事业收入 3 0.00 三、国防支出 28 0.00
四、经营收入 4 0.00 四、公共安全支出 29 0.00
五、附属单位上缴收入 5 0.00 五、教育支出 30 0.00
六、其他收入 6 0.00 六、科学技术支出 31 0.00
7 七、文化体育与传媒支出 32 0.00
8 八、社会保障和就业支出 33 172.97
9 九、医疗卫生与计划生育支出 34 0.00
10 十、节能环保支出 35 0.00
11 十一、城乡社区支出 36 0.00



5

12 十二、农林水支出 37 0.00
13 十三、交通运输支出 38 0.00
14 十四、资源勘探信息等支出 39 0.00
15 十五、商业服务业等支出 40 0.00
16 十六、金融支出 41 0.00
17 十七、援助其他地区支出 42 0.00
18 十八、国土海洋气象等支出 43 0.00
19 十九、住房保障支出 44 0.00
20 二十、粮油物资储备支出 45 0.00
21 二十一、其他支出 46 0.00
本年收入合计 22 945.69 本年支出合计 47 945.69
用事业基金弥补收支差额 23 0.00 结余分配 48 0.00
年初结转和结余 24 0.00 年末结转和结余 49 0.00



6

总计 25 945.69 总计 50 945.69


注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。
7

201 一般公共服务支出 772.72 772.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20102 政协事务 772.72 772.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010201 行政运行 548.83 548.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010204 政协会议 49.85 49.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010206 参政议政 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010299 其他政协事务支出 144.04 144.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 172.97 172.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 172.97 172.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501 归口管理的行政单
位离退休
131.97 131.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



8

2080505 机关事业单位基本养
老保险缴费支出
41.00 41.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
9

201 一般公共服务支出 772.72 661.87 110.85 0.00 0.00 0.00
20102 政协事务 772.72 661.87 110.85 0.00 0.00 0.00
2010201 行政运行 548.83 548.83 0.00 0.00 0.00 0.00
2010204 政协会议 49.85 0.00 49.85 0.00 0.00 0.00
2010206 参政议政 30.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00
2010299 其他政协事务支出 144.04 113.04 31.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 172.97 172.97 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 172.97 172.97 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501 归口管理的行政单位离退
131.97 131.97 0.00 0.00 0.00 0.00



10

2080505 机关事业单位基本养老保
险缴费支出
41.00 41.00 0.00 0.00 0.00 0.00


注:本表反映部门本年度各项支出情况。
11

一、一般公共预算财政拨款 1 945.69 一、一般公共服务支出 29 772.72 772.72 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 30 0.00 0.00 0.00
3 三、国防支出 31 0.00 0.00 0.00
4 四、公共安全支出 32 0.00 0.00 0.00
5 五、教育支出 33 0.00 0.00 0.00
6 六、科学技术支出 34 0.00 0.00 0.00
7 七、文化体育与传媒支出 35 0.00 0.00 0.00
8 八、社会保障和就业支出 36 172.97 172.97 0.00
9 九、医疗卫生与计划生育支出 37 0.00 0.00 0.00
10 十、节能环保支出 38 0.00 0.00 0.00
11 十一、城乡社区支出 39 0.00 0.00 0.00
12 十二、农林水支出 40 0.00 0.00 0.00
13 十三、交通运输支出 41 0.00 0.00 0.00



12

14 十四、资源勘探信息等支出 42 0.00 0.00 0.00
15 十五、商业服务业等支出 43 0.00 0.00 0.00
16 十六、金融支出 44 0.00 0.00 0.00
17 十七、援助其他地区支出 45 0.00 0.00 0.00
18 十八、国土海洋气象等支出 46 0.00 0.00 0.00
19 十九、住房保障支出 47 0.00 0.00 0.00
20 二十、粮油物资储备支出 48 0.00 0.00 0.00
21 二十一、其他支出 49 0.00 0.00 0.00
22 二十二、债务还本支出 50 0.00 0.00 0.00
23 二十三、债务付息支出 51 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 24 945.69 本年支出合计 52 945.69 945.69 0.00
年初财政拨款结转和结余 25 0.00 年末结转和结余 53 0.00 0.00 0.00
一般公共预算财政拨
26 0.00 54



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政府性基金预算财
政拨款
27 0.00 55
总计 28 945.69 总计 56 945.69 945.69 0.00


注:本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
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201 一般公共服务支出 772.72 661.87 110.85
20102 政协事务 772.72 661.87 110.85
2010201 行政运行 548.83 548.83 0.00
2010204 政协会议 49.85 0.00 49.85
2010206 参政议政 30.00 0.00 30.00
2010299 其他政协事务支出 144.04 113.04 31.00
208 社会保障和就业支出 172.97 172.97 0.00
20805 行政事业单位离退休 172.97 172.97 0.00
2080501 归口管理的行政单位离
退休
131.97 131.97 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保
险缴费支出
41.00 41.00 0.00



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注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
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301 工资福利支出 470.94 302 商品和服务支出 130.74
30101 基本工资 155.00 30201 办公费 33.18
30102 津贴补贴 210.00 30202 印刷费 10.00
30103 奖金 21.00 30203 咨询费 0.00
30104 其他社会保障缴费 0.00 30204 手续费 0.00
30106 伙食补助费 0.00 30205 水费 0.72
30107 绩效工资 0.00 30206 电费 2.31
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 41.00 30207 邮电费 3.68
30109 职业年金缴费 0.00 30208 取暖费 0.00
30199 其他工资福利支出 43.94 30209 物业管理费 0.00
303 对个人和家庭的补助 221.28 30211 差旅费 2.31
30301 离休费 7.01 30212 因公出国(境)费用 0.00
30302 退休费 124.96 30213 维修(护)费 0.00
30303 退职(役)费 0.00 30214 租赁费 0.00
30304 抚恤金 22.50 30215 会议费 1.00
30305 生活补助 0.00 30216 培训费 5.92
30306 救济费 0.00 30217 公务接待费 6.21
30307 医疗费 17.00 30218 专用材料费 0.00
30308 助学金 0.00 30224 被装购置费 0.00



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30309 奖励金 0.00 30225 专用燃料费 0.00
30310 生产补贴 0.00 30226 劳务费 5.00
30311 住房公积金 15.05 30227 委托业务费 20.00
30312 提租补贴 0.00 30228 工会经费 0.00
30313 购房补贴 0.00 30229 福利费 8.87
30314 采暖补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 9.31
30315 物业服务补贴 23.76 30239 其他交通费用 0.00
30399 其他对个人和家庭的补助支出 11.00 30240 税金及附加费用 0.00
30299 其他商品和服务支出 22.22
310 其他资本性支出 11.88
31001 房屋建筑物购建 0.00
31002 办公设备购置 11.88
31003 专用设备购置 0.00
31005 基础设施建设 0.00
31006 大型修缮 0.00
31007 信息网络及软件购置更新 0.00
31008 物资储备 0.00
31009 土地补偿 0.00
31010 安置补助 0.00
31011 地上附着物和青苗补偿 0.00



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31012 拆迁补偿 0.00
31013 公务用车购置 0.00
31019 其他交通工具购置 0.00
31020 产权参股 0.00
31099 其他资本性支出 0.00
304 对企事业单位的补贴 0.00
30401 企业政策性补贴 0.00
30402 事业单位补贴 0.00
30403 财政贴息 0.00
30499 其他对企事业单位的补贴 0.00
307 债务利息支出 0.00
30701 国内债务付息 0.00
30707 国外债务付息 0.00
399 其他支出 0.00
39906 赠与 0.00
人员经费合计 692.22 公用经费合计 142.62


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
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85.00 0.00 75.00 0.00 75.00 10.00 15.52 0.00 9.31 0.00 9.31 6.21


注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包
括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
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第三部分 政协兴宁市委员会 2017 年部门决算
情况说明
一、 2017 年度收入支出决算总体情况说明
(一)年度收入总体情况
政协兴宁市委员会 2017 年度总收入 945.69 万元,其中本
年收入 945.69 万元。具体情况如下:
1.财政拨款收入 945.69 万元, 比上年决算数增加 177.39
万元,增长 23.09%,主要变动情况: 一是工资福利增加了 132.44
万元,二是社会保障费增加 41 万元,三是商品服务支出 3.95 万
元。
2.上级补助收入 0 万元, 与上年决算数持平
3.事业收入 0 万元, 与上年决算数持平
4.经营收入 0 万元, 与上年决算数持平
5.其他收入 0 万元, 与上年决算数持平
(二)年度支出总体情况
政协兴宁市委员会 2017 年度总支出 945.69 万元,其中本
年支出 945.69 万元。具体情况如下:
1.基本支出 834.84 万元, 比上年决算数增加 193.39 万
元,增长 30.15%,主要变动情况: 一是工资福利支出比上年增
加 132.44 万元,增长 28%,二是社会保障支出增加 41 万元增长
22%,三是商品服务支出增加 19.94 万元,增长了 10%。

22
2.项目支出 110.85 万元, 比上年决算数减少 16.00 万元,
下降 12.61%,主要变动情况:政协会议费厉行节约开支 16 万元。
3.上缴上级支出 0 万元, 与上年决算数持平。
4.经营支出 0 万元, 与上年决算数持平。
5.对附属单位补助支出 0 万元, 与上年决算数持平。
二、 2017 年度财政拨款收入支出总表说明
(一) 2017 年度财政拨款收入说明
政协兴宁市委员会 2017 年度财政拨款收入合计 945.69
万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 945.69 万元,比上年
决算数 增加 177.39 万元, 增长 23.09%;主要变动情况: 一是
工资福利增加 132.44 万元,二是社会保障费增加了 41 万元,三
是商品服务增加 3.95 万元 ;政府性基金预算财政拨款收入 0
万元,比上年决算数 增加 0 万元, 增长 0%;
(二) 2017 年度财政拨款支出说明
政协兴宁市委员会 2017 年度财政拨款支出合计 945.69
万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 945.69 万元,比年初
预算数 增加 0 万元, 增长 0%; ;政府性基金预算财政拨款支
出 0 万元,比年初预算数 增加 0 万元, 增长 0%;
三、 2017 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
政协兴宁市委员会 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决

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算为 15.52 万元,完成预算 85.00 万元的 18.30% 。其中: 因
公出国(境)费支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元的 0.00% ;
公务用车购置及运行费支出决算为 9.31 万元,完成预算 75.00
万元的 12.40% ;公务接待费支出决算为 6.21 万元,完成预算
10.00 万元的 62.10% 。
2017 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况:
政协兴宁市委员会认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节
约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有
所节约。
与上年相比, 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数
比上年 减少 3.98 万元, 下降 20.40% 。其中: 因公出国(境)
费支出决算 增加 0 万元,增长 0% ; 公务用车购置及运行费支
出决算 增加 1.81 万元,增长 24.10% ; 公务接待费支出决算 减
少 5.79 万元,下降 48.30% 。 因公出国(境)费支出减少(增
加)的主要情况: 机关今年没有出国(境)业务;公务用车购置
及运行费支出(增加)的主要情况:机关车辆残旧维修费多;公
务接待费支出减少的主要情况: 公务接待控制了陪同人数和接待
标准,厉行节约。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)

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费 0 万元,占 0.00% ;公务用车购置及运行费支出 9.31 万元,
占 59.97% ;公务接待费支出 6.21 万元,占 40.03% 。具体情
况如下:
1.因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 局
(部、委、办)机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人
次。开支内容包括: (1)参加会议支出 0 万元;(2)出国谈判、
工作磋商支出 0 万元;(3)境外业务培训及考察 0 万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出 9.31 万元,其中:公务
用车购置支出为 0 万元, 2017 年公务用车购置数 0 辆。公务
用车运行及维护支出 9.31 万元, 政协兴宁市委员会 公务用
车保有量为 5 辆,主要用于 工作调研和日常机关工作保障。
3.公务接待费支出 6.21 万元,主要用于 上级和有关部门
工作联系调研接待 。 政协兴宁市委员会 共接待国外来访团组
0 个,来访外宾 0 人次;发生国内接待 123 次,接待人数共 932
人, 主要包括上级单位和有关市县政协来兴学习调研,在外侨
领和在外政协常委回乡接待。
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2017 年本部门机关运行经费支出 142.62 万元,比上年
减少 2.06 万元, 下降 1.42%。 主要增减变动情况是: 政协机
关加强了管理,严格控制日常支出,节约办公,杜绝浪费。

25
(二)政府采购支出情况说明
2017 年本部门政府采购支出总额 11.88 万元,其中:政
府采购货物支出 11.88 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府
采购服务支出 0 万元。 授予中小企业合同金额 0 万元,占政府
采购支出总额的 0%,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占
政府采购支出总额的 0%。
(三)国有资产占用情况
截至 2017 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 5 辆,其中, 定
向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车(综合保障业务
用车) 5 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、
其他用车 0 辆,其他用车主要是……(如其他用车数量为 0,则
不显示)。 (注:必填内容,文字表述格式供参考,不要求完全一
致) ; 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套),单价 100 万
元以上专用设备 0 台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
绩效管理工作总体情况。 本部门未开展绩效管理工作。
重点项目绩效评价报告。 2017 年本部门未实行重点项目绩
效评价。
以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 无

26
第四部分 名词解释
财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预
算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非
财政补助收入。
事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得
的收入。
经营收入: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开
展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关
规定上缴的收入。
其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营
收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨
款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当
年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年
收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基
金)弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关
规定继续使用的资金。
结余分配:指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事
业基金和职工福利基金等。

27
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条
件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定
继续使用的资金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发
生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发
展目标所发生的支出。
经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开
展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费: 按照党中央、 国务院有关文件及部门预算管
理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购
置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工
作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培
训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购
置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、
保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公
务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的
事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印
刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材
料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、
公务用车运行维护费以及其他费用。
 

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