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2017 年政协兴宁市委员会决算公开报告
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目 录
第一部分 政协兴宁市委员会 概况
一、部门主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 政协兴宁市委员会 2017 年部门决算
表
一、 收入支出决算总表
二、 收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 政协兴宁市委员会 2017 年部门决算
情况说明
第四部分 名词解释
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第一部分 政协兴宁市委员会 概况
(一)部门主要职责
政协兴宁市委员会属于政府机关,财政全额拨款单位。主要职能是
“政治协商、民主监督、参政议政”。
(二)部门决算单位构成
兴宁市政协机关是独立核算单位, 行政编制人员 16 名,核定为离
退休干部服务人员编制 4 名,政协机关设 5 个正科级职能办公室,分别是:
政协办公室,学习委办公室,提案委办公室,文史委办公室,联络委办公
室。至 2017 年 12 月份兴宁市政协机关实有在职人员 37 人(其中在编人
员 31 人,聘用人员 6 人),离退休人员 42 人。
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第二部分 政协兴宁市委员会 2017 年部门决算表
一、财政拨款收入 | 1 | 945.69 | 一、一般公共服务支出 | 26 | 772.72 |
二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 27 | 0.00 |
三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 28 | 0.00 |
四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 29 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 30 | 0.00 |
六、其他收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 31 | 0.00 |
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 32 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 33 | 172.97 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 34 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 35 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 36 | 0.00 |
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12 | 十二、农林水支出 | 37 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 38 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 39 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 40 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 41 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 42 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 43 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 44 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 45 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 46 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 22 | 945.69 | 本年支出合计 | 47 | 945.69 |
用事业基金弥补收支差额 | 23 | 0.00 | 结余分配 | 48 | 0.00 |
年初结转和结余 | 24 | 0.00 | 年末结转和结余 | 49 | 0.00 |
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总计 | 25 | 945.69 | 总计 | 50 | 945.69 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。
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201 | 一般公共服务支出 | 772.72 | 772.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20102 | 政协事务 | 772.72 | 772.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010201 | 行政运行 | 548.83 | 548.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010204 | 政协会议 | 49.85 | 49.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010206 | 参政议政 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010299 | 其他政协事务支出 | 144.04 | 144.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 172.97 | 172.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 172.97 | 172.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单 位离退休 |
131.97 | 131.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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2080505 | 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 |
41.00 | 41.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
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201 | 一般公共服务支出 | 772.72 | 661.87 | 110.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20102 | 政协事务 | 772.72 | 661.87 | 110.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010201 | 行政运行 | 548.83 | 548.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010204 | 政协会议 | 49.85 | 0.00 | 49.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010206 | 参政议政 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010299 | 其他政协事务支出 | 144.04 | 113.04 | 31.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 172.97 | 172.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 172.97 | 172.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退 休 |
131.97 | 131.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 |
41.00 | 41.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
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一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 945.69 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 772.72 | 772.72 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 172.97 | 172.97 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 945.69 | 本年支出合计 | 52 | 945.69 | 945.69 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末结转和结余 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨 款 |
26 | 0.00 | 54 |
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政府性基金预算财 政拨款 |
27 | 0.00 | 55 | ||||
总计 | 28 | 945.69 | 总计 | 56 | 945.69 | 945.69 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
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201 | 一般公共服务支出 | 772.72 | 661.87 | 110.85 |
20102 | 政协事务 | 772.72 | 661.87 | 110.85 |
2010201 | 行政运行 | 548.83 | 548.83 | 0.00 |
2010204 | 政协会议 | 49.85 | 0.00 | 49.85 |
2010206 | 参政议政 | 30.00 | 0.00 | 30.00 |
2010299 | 其他政协事务支出 | 144.04 | 113.04 | 31.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 172.97 | 172.97 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 172.97 | 172.97 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离 退休 |
131.97 | 131.97 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 |
41.00 | 41.00 | 0.00 |
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注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
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301 | 工资福利支出 | 470.94 | 302 | 商品和服务支出 | 130.74 |
30101 | 基本工资 | 155.00 | 30201 | 办公费 | 33.18 |
30102 | 津贴补贴 | 210.00 | 30202 | 印刷费 | 10.00 |
30103 | 奖金 | 21.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
30104 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.72 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 2.31 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 41.00 | 30207 | 邮电费 | 3.68 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 43.94 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 221.28 | 30211 | 差旅费 | 2.31 |
30301 | 离休费 | 7.01 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 124.96 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 22.50 | 30215 | 会议费 | 1.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 5.92 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 6.21 |
30307 | 医疗费 | 17.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
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30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 5.00 |
30311 | 住房公积金 | 15.05 | 30227 | 委托业务费 | 20.00 |
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 |
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 8.87 |
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 9.31 |
30315 | 物业服务补贴 | 23.76 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 11.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 22.22 | |||
310 | 其他资本性支出 | 11.88 | |||
31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |||
31002 | 办公设备购置 | 11.88 | |||
31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |||
31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |||
31006 | 大型修缮 | 0.00 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |||
31008 | 物资储备 | 0.00 | |||
31009 | 土地补偿 | 0.00 | |||
31010 | 安置补助 | 0.00 | |||
31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
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31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |
31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |
31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |
31020 | 产权参股 | 0.00 | |
31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 | |
30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 | |
30402 | 事业单位补贴 | 0.00 | |
30403 | 财政贴息 | 0.00 | |
30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 | |
307 | 债务利息支出 | 0.00 | |
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |
30707 | 国外债务付息 | 0.00 | |
399 | 其他支出 | 0.00 | |
39906 | 赠与 | 0.00 | |
人员经费合计 | 692.22 | 公用经费合计 | 142.62 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
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85.00 | 0.00 | 75.00 | 0.00 | 75.00 | 10.00 | 15.52 | 0.00 | 9.31 | 0.00 | 9.31 | 6.21 |
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包
括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
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注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
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第三部分 政协兴宁市委员会 2017 年部门决算
情况说明
一、 2017 年度收入支出决算总体情况说明
(一)年度收入总体情况
政协兴宁市委员会 2017 年度总收入 945.69 万元,其中本
年收入 945.69 万元。具体情况如下:
1.财政拨款收入 945.69 万元, 比上年决算数增加 177.39
万元,增长 23.09%,主要变动情况: 一是工资福利增加了 132.44
万元,二是社会保障费增加 41 万元,三是商品服务支出 3.95 万
元。
2.上级补助收入 0 万元, 与上年决算数持平
3.事业收入 0 万元, 与上年决算数持平
4.经营收入 0 万元, 与上年决算数持平
5.其他收入 0 万元, 与上年决算数持平
(二)年度支出总体情况
政协兴宁市委员会 2017 年度总支出 945.69 万元,其中本
年支出 945.69 万元。具体情况如下:
1.基本支出 834.84 万元, 比上年决算数增加 193.39 万
元,增长 30.15%,主要变动情况: 一是工资福利支出比上年增
加 132.44 万元,增长 28%,二是社会保障支出增加 41 万元增长
22%,三是商品服务支出增加 19.94 万元,增长了 10%。
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2.项目支出 110.85 万元, 比上年决算数减少 16.00 万元,
下降 12.61%,主要变动情况:政协会议费厉行节约开支 16 万元。
3.上缴上级支出 0 万元, 与上年决算数持平。
4.经营支出 0 万元, 与上年决算数持平。
5.对附属单位补助支出 0 万元, 与上年决算数持平。
二、 2017 年度财政拨款收入支出总表说明
(一) 2017 年度财政拨款收入说明
政协兴宁市委员会 2017 年度财政拨款收入合计 945.69
万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 945.69 万元,比上年
决算数 增加 177.39 万元, 增长 23.09%;主要变动情况: 一是
工资福利增加 132.44 万元,二是社会保障费增加了 41 万元,三
是商品服务增加 3.95 万元 ;政府性基金预算财政拨款收入 0
万元,比上年决算数 增加 0 万元, 增长 0%;
(二) 2017 年度财政拨款支出说明
政协兴宁市委员会 2017 年度财政拨款支出合计 945.69
万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 945.69 万元,比年初
预算数 增加 0 万元, 增长 0%; ;政府性基金预算财政拨款支
出 0 万元,比年初预算数 增加 0 万元, 增长 0%;
三、 2017 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
政协兴宁市委员会 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决
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算为 15.52 万元,完成预算 85.00 万元的 18.30% 。其中: 因
公出国(境)费支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元的 0.00% ;
公务用车购置及运行费支出决算为 9.31 万元,完成预算 75.00
万元的 12.40% ;公务接待费支出决算为 6.21 万元,完成预算
10.00 万元的 62.10% 。
2017 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况:
政协兴宁市委员会认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节
约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有
所节约。
与上年相比, 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数
比上年 减少 3.98 万元, 下降 20.40% 。其中: 因公出国(境)
费支出决算 增加 0 万元,增长 0% ; 公务用车购置及运行费支
出决算 增加 1.81 万元,增长 24.10% ; 公务接待费支出决算 减
少 5.79 万元,下降 48.30% 。 因公出国(境)费支出减少(增
加)的主要情况: 机关今年没有出国(境)业务;公务用车购置
及运行费支出(增加)的主要情况:机关车辆残旧维修费多;公
务接待费支出减少的主要情况: 公务接待控制了陪同人数和接待
标准,厉行节约。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)
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费 0 万元,占 0.00% ;公务用车购置及运行费支出 9.31 万元,
占 59.97% ;公务接待费支出 6.21 万元,占 40.03% 。具体情
况如下:
1.因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 局
(部、委、办)机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人
次。开支内容包括: (1)参加会议支出 0 万元;(2)出国谈判、
工作磋商支出 0 万元;(3)境外业务培训及考察 0 万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出 9.31 万元,其中:公务
用车购置支出为 0 万元, 2017 年公务用车购置数 0 辆。公务
用车运行及维护支出 9.31 万元, 政协兴宁市委员会 公务用
车保有量为 5 辆,主要用于 工作调研和日常机关工作保障。
3.公务接待费支出 6.21 万元,主要用于 上级和有关部门
工作联系调研接待 。 政协兴宁市委员会 共接待国外来访团组
0 个,来访外宾 0 人次;发生国内接待 123 次,接待人数共 932
人, 主要包括上级单位和有关市县政协来兴学习调研,在外侨
领和在外政协常委回乡接待。
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2017 年本部门机关运行经费支出 142.62 万元,比上年
减少 2.06 万元, 下降 1.42%。 主要增减变动情况是: 政协机
关加强了管理,严格控制日常支出,节约办公,杜绝浪费。
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(二)政府采购支出情况说明
2017 年本部门政府采购支出总额 11.88 万元,其中:政
府采购货物支出 11.88 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府
采购服务支出 0 万元。 授予中小企业合同金额 0 万元,占政府
采购支出总额的 0%,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占
政府采购支出总额的 0%。
(三)国有资产占用情况
截至 2017 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 5 辆,其中, 定
向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车(综合保障业务
用车) 5 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、
其他用车 0 辆,其他用车主要是……(如其他用车数量为 0,则
不显示)。 (注:必填内容,文字表述格式供参考,不要求完全一
致) ; 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套),单价 100 万
元以上专用设备 0 台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
绩效管理工作总体情况。 本部门未开展绩效管理工作。
重点项目绩效评价报告。 2017 年本部门未实行重点项目绩
效评价。
以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 无
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第四部分 名词解释
财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预
算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非
财政补助收入。
事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得
的收入。
经营收入: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开
展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关
规定上缴的收入。
其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营
收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨
款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当
年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年
收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基
金)弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关
规定继续使用的资金。
结余分配:指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事
业基金和职工福利基金等。
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年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条
件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定
继续使用的资金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发
生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发
展目标所发生的支出。
经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开
展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费: 按照党中央、 国务院有关文件及部门预算管
理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购
置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工
作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培
训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购
置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、
保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公
务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的
事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印
刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材
料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、
公务用车运行维护费以及其他费用。